Регламент проведения ревизий в ресторане
Регламент проведения ревизий в ресторане
ООО «Ресторанные решения»
ИНН/КПП 0000000/0000000
Юр. Адрес: 620014, г. Тюмень, ул Ленина 25
далее - реквизиты компании
РЕГЛАМЕНТ № 001
проведения ревизий в ООО «Ресторанные решения»
УТВЕРЖДЕНО
Приказом
От 01.01.2020
1. Общие положения
1.1. Регламент проведения ревизий (далее – Регламент) определяет порядок контроля исполнения заданий по документам в ООО «Ресторанные решения» (далее – Организация).
1.2. Требования и правила Регламента распространяются на все подразделения Организации.
1.3. Утверждение Регламента, внесение в него изменений и отмена производятся приказом директора Организации.
1.4. Работники Организации обязаны знать и выполнять требования Регламента. Все вновь принятые на работу руководители структурных подразделений Организации должны быть ознакомлены управляющим с установленным порядком контроля исполнения документов в Организации.
2. Термины, определения, сокращения
2.1. В Регламенте используются следующие термины и определения:
Ревизионная комиссия – сотрудники компании, ответственные за результаты снятия фактических остатков.
Сличительная ведомость – зафиксированная в отчете информация об учете товарного остатка
ОДР-отчет о доходах и расходах
Задание – поручение руководителя.
Исполнитель – работник Организации, которому поручено исполнение задачи.
Контроль – совокупность действий, обеспечивающих своевременное исполнение документа.
Ответственный исполнитель – работник из числа исполнителей, обладающий правом координации работы других исполнителей. В резолюции указывается первым.
Руководитель – должностное лицо, выносящее резолюцию.
Срок исполнения – календарная дата исполнения задачи.
3. Описание процесса
3.1. Согласование графика проведения ревизий.
3.1.1. Руководитель СБ Организации в срок до 10-го числа каждого месяца согласовывает с оперативным управляющим графики проведения ревизии в Организации.
3.1.2. В графике кроме даты проведения ревизии и времени необходимо указать подразделение, состав комиссии.
3.1.3. Согласованный график отправляется по почте управляющему Организации и исполнителям.
3.1.4. В случае если управляющий не может по объективным причинам выполнить задачу в указанные срок, он предлагает другой возможный вариант, при условии, что этот вариант не изменит график проведения ревизий в других Организациях сети. В данном случае дата проведения ревизии требует очередного согласования.
3.2. Подготовка к проведению непосредственно в ресторане.
3.2.1. Определить список ответственных из числа сотрудников Организации за снятие по цехам и складам, обозначить время выхода сотрудников. Убедиться в их компетенции.
3.2.2. Определить ответственного за открытие ресторана.
3.2.3. Накануне подготовить бланки инвентаризации (в алфавитном порядке, отдельно п/ф и товары) по «границам снятия».
3.2.4. Проверить маркировку на всей таре.
3.2.5. Проверить соответствие товарного остатка в цехах/холодильниках/складах согласно бланкам инвентаризации.
3.2.6. Управляющим необходимо убедиться, что нет «висящих столов». Если есть – закрыть(рассчитать).
3.2.7. Провести все списания и перемещения. После проведения ревизии списания и перемещения «задним числом» запрещены. В исключительных случаях после согласования с главным технологом и руководителем СБ.
3.3. Непосредственно снятие фактических остатков. Результаты заносятся в инвентаризационные ведомости. Ведомости подписывают члены комиссии.
3.4. Перенос(заведение) фактических данных в программу технологом. Срок 3 рабочих дня на кухню и бар.
3.4.1. Специалист IT-отдела предоставляет доступ к товарному остатку.
3.5. Разбор ревизии руководителями подразделений 3 рабочих дня. Документ-сличительная ведомость.
3.6. Согласование удержаний из ЗП с управляющим. 1 рабочий день. Документ-приказ на удержание.
3.7. Предоставление результатов и данных в бухгалтерию, отдел кадров до 5-го числа каждого месяца. Ответственный управляющий Организации.
3.8. Специалист IT-отдела ограничивает доступ в отчеты и документы, содержащие информацию об товарных остатках.
3.9. В ОДР вносится отрицательная разница недостачи и излишков суммарно бара и кухни.
3.10. На усмотрение управляющего с сотрудников не удерживается недостача из ЗП при условии, что недостача составили менее 2% от оборота себестоимости за ревизионный период по подразделениям.
4. Ответственность
4.1. Работники Организации, независимо от занимаемых должностей, несут дисциплинарную и материальную ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение требований настоящего Регламента.
5.Контроль
5.1. Контроль исполнения регламента осуществляет руководитель СБ Организации.
